| [ 索引号 ] | 11500000MB15895317/2021-00150 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 科技 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 英国威廉希尔公司-官方网站： | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-02-26 | [ 发布日期 ] | 2021-02-26 |
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| [ 发布日期 ] | 2021-02-26 |
英国威廉希尔公司-官方网站：（本级）2021年单位预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
英国威廉希尔公司-官方网站：作为市政府组成部门，负责全市科技行政管理工作。主要通过制定科技发展规划，统筹配置科研项目、科技人才、科研平台、科技金融和科技政策等科技创新资源。以提升科技创新能力为核心,引导全社会加大R&D 投入，积极构建区域科技创新体系;以大数据智能化为引领，积极提升传统产业、培育新兴产业、探索未来产业，不断促进科技惠及民生。同时，持续深化科技体制改革，完善财政英国威廉希尔公司-官方网站：体系，优化科技资源配置，强化科研诚信、绩效管理等综合监管措施，确保财政科技资金使用效率和使用效益。
（二）单位构成
按照《中共重庆市委机构编制委员会英国威廉希尔公司-官方网站：英国威廉希尔公司-官方网站：增设科技创新中心发展处的批复》（渝委编委﹝2020﹞60号）的要求，英国威廉希尔公司-官方网站：增设科技创新中心发展处，现有办公室、战略规划处、政策法规处、资源配置与管理处等16个内设机构，按规定设立机关党委和离退休人员工作处，内设机构较2020年预算公开时增设1个。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数16754.3万元，其中：一般公共预算拨款16754.3万元。收入较2020年增加11709.3万元，主要是增加中央引导地方科技发展专项4240万元，转制院所离退休相关费用6865万元等。
（二）支出预算：2021年年初预算数16754.3万元，其中：教育支出预算6.35万元，科学技术支出15985.99万元，社会保障和就业支出预算509.87万元，卫生健康支出预算130.61万元，住房保障支出预算121.48万元。支出预算较2020年增加11709.3万元，主要是基本支出预算增加31.54万元，项目支出预算增加11677.76万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入16754.3万元，一般公共预算财政拨款支出16754.3万元，比2020年增加11709.3万元。其中：基本支出2861.04万元，比2020年增加31.54万元，主要原因是单位实有人员的数量变化，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出13893.26万元，比2020年增加11677.76万元，主要原因一是2020年预算中的项目支出按照相关要求调减了351.83万元；二是新增了信息化建设、安全建设等项目924.59万元，主要用于信息安全建设、电梯安全隐患整改等；三是增加了中央引导地方科技发展专项4240万元、转制院所离退休相关费用6865万元，上述两项经费2020年及以前由原系统财务（254901）编制，现编入英国威廉希尔公司-官方网站：（本级）（254001）。
2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算217.75万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用120万元，与2020年持平；公务接待费56.75万元，与2020年持平；公务用车运行维护费41万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费754.34万元，比上年增加0.21万元，主要原因为单位实有人员的数量变化，保障单位正常运转的各项商品服务支出相应变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额509.59万元：政府采购货物预算300万元、政府采购服务预算209.59万元；其中一般公共预算拨款政府采购509.59万元：政府采购货物预算300 万元、政府采购服务预算209.59万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13893.26万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：朱晓升 黄冠?
联系方式：67515873 ?67515726
